Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Informacja opisowa do projektu budżetu

Ikona statystyk

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o przepisy:

1)      - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm),

2)      - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

3)      – ustawy z dnia13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – (Dz.U. Nr 203 poz. 1966),

4)      – pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004r. Pismem tym, Minister informuję gminę o:

-         rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

-         planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

5)      – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: Fn.I.3010/366/JST/2004 z dnia 22.10.2004 r., w którym przedstawione są wstępne wielkości dotacji celowych na 2005 r. na koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie,

6)      – pisma Znak: DKC.3101/57/04 z dnia 21.10.2004r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość wstępnej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

7)      – przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2004.

 

 

Projekt dochodów gminy na 2005 rok opiewa na kwotę 28.447.359,46 zł i jest o 33 % wyższy od planu dochodów gminy na rok 2004.

 

Na planowaną kwotę dochodów duży wpływ mają środki zaplanowane z tytułu:

-         dofinansowania zadań w zakresie kanalizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszu SAPARD – kwota 4.922.161,90 zł;

-         dofinansowania zadań z zakresu budowy dróg przez ARiMR z funduszu SAPARD – kwota 646.646,50 zł oraz funduszy strukturalnych - 920.087 zł;

-         zwiększonej kwoty dotacji celowej (w stosunku do roku 2004) na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat zostały zwiększone w stosunku do roku 2004 r. na poziomie wzrostu cen i usług konsumpcyjnych tj. o 3 %. Do projekty budżetu na 2005 roku nie ujęto kwot dochodów, które w 2004 r. pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wielkościach zbliżonych do roku bieżącego.

 

Projektowana subwencja ogólna na rok 2005 na wynieść kwotę 10.517.023 zł, i jest ona niższa niż w roku bieżącym o 480.089 zł. Subwencja ogólna składa się z:

-         części wyrównawczej w kwocie 2.419.748 zł, liczonej jako:

§         kwota podstawowa - 2.007.234 zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31,12.2003 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2003 r. tj. 12.782 osób),

§         kwota uzupełniająca - 412.514 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km 2).

 

-         części równoważącej w kwocie - 61.180 zł (zależnej od kwoty wpłat gmin osiągających wysoki wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz od ilości gmin osiągających ten wskaźnik),

 

-         części oświatowej w kwocie - 8.036.095 zł,

 

 

W planie dochodów budżetu gminy ujęto dotacje celowe na zadania:

-         wykonywanie prac z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności,

-         prowadzenia stałego rejestru wyborców,

-         prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie,

-         wypłatę świadczeń rodzinnych,

-         przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

-         wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

-         prowadzenie usług opiekuńczych,

-         utrzymanie grobów nieznanego żołnierza,

-         utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Planowane wydatki opiewają na kwotę 30.052.278,46 zł w tym:

 

-         wydatki bieżące - 16.728.546,00 zł - co stanowi 55,7 % planu

-         wydatki majątkowe - 13.323.732,46 zł - co stanowi 44,3% planu

 

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 r. przyjęto, że:

§         prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103 %,

§         średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,

§         składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

 

 

Na bieżące zadania w zakresie rolnictwa zaplanowano kwotę 10.200 zł a leśnictwa 1.000 zł.

 

Na zadania w dziale Transport z zakresu bieżącego utrzymania dróg zabezpieczono środki w kwocie 390.000zł, a na zorganizowanie transportu zbiorowego – kwotę 180.000 zł. Środki te, zostaną przekazane w formie dotacji dla Miasta Kielce w ramach podpisanej umowy.

 

Koszty związane z opracowaniem wyrysów, wypisów z rejestrów gruntów, geodezyjne wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę gminy oszacowano  na   kwotę  53.000 zł.

 

W dziale administracja publiczna zabezpieczone są środki na: bieżącą działalność Urzędu Gminy, Rady Gminy, prace Komisji Rady Gminy, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, koszty związane z promocja gminy.

 

Na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, w tym utrzymanie jednostek OSP, obronę cywilną oraz dofinansowanie kosztów miejscowego Posterunku Policji zaplanowano  środki w kwocie 132.900 zł

 

Spłata odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek ma w roku 2005 wynieść kwotę 196.020 zł.

 

Na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków środków finansowych na zadanie ujęte w budżecie zaplanowano w ramach rezerwy ogólnej kwotę 200.000 zł.

 

52 % planowanych środków bieżących czyli kwotę 8.778.278 zł przeznaczy się na zadania w dziele Oświata i wychowanie. Będą to koszty związane z: utrzymaniem szkół, klas zerowych, przedszkoli, gimnazjów, Liceum Profilowanego w Morawicy, koszty dowozu dzieci do szkół oraz związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

 

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 168.000 zł, pochodzącą wyłącznie z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, zabezpieczono na dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii, zadań pomocowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (dożywianie dzieci).

 

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zabezpieczone są środki w kwocie 3.054.312 zł, w tym na:

- zadania zlecone ustawami – 2.479.850 zł

- zadania własne i dofinansowanie zadań własnych – 574.462 zł.

 

Na koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach zabezpieczono kwotę 185.585 zł.

 

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 423.000 zł, które wydatkowano zostaną na wywóz odpadów i nieczystości oraz oświetlenie dróg na terenie gminy.

 

Bieżącą działalność: świetlic wiejskich, bibliotek, Muzeum Garncarstwa w Chałupkach oraz organizacja imprez kulturalnych w 2005 roku ma kosztować gminę kwotę 216.605 zł.

 

Na zadania w dziale Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w kwocie140.000 zł. Będą to koszty związane z utrzymaniem Klubu Sportowego Moravia, oraz przeprowadzeniem różnego rodzaju turniejów.

 

 

Na zadania inwestycyjne realizowane zarówno w okresie jednego roku oraz ujęte w wykazie na wieloletnie programy inwestycyjne gmina zamierza w 2005 roku przeznaczyć kwotę 13.323.732, 46 zł.

 

W ramach zadań wieloletnich inwestycyjnych realizowane będą m.in. zadania, na które podpisano już umowy z wykonawcami oraz z ARiMR w Kielcach – dofinansowanie z funduszu SAPARD. Są to:

§         budowa kanalizacji sanitarnej Łabędziów, Radomice I, Piaseczna Górka,

§         budowa kanalizacji sanitarnej Radomice I i Radomice II,

§         budowa kanalizacji sanitarnej Nida, Bilcza,

§         odbudowa drogi gminnej Bilcza, ul. Bukowa,

§         odbudowa drogi gminnej Lisów Pagóry

 

Realizacja pozostałych zadań ujętych w tym wykazie w zakresie budowy kanalizacji, zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Morawicy, budowy dróg, ścieżek rowerowych, modernizacji Ośrodka Zdrowia, budowy świetlicy wiejskiej w Dębskiej Woli, utworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Brzezinach, budowę placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy oraz budowa krytej pływalni uzależniona jest od pozyskania na ich budowę środków pozabudżetowych. Wnioski o ich dofinansowanie ze środków stukturalnych zostały już bądź będą złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

 

            W ramach środków własnych planowana jest realizacja takich zadań jak:

Ø      budowa gazociągu w Bilczy                                                                  50.000 zł,

Ø      budowa remizy strażackiej w Brudzowie,                                            200.000 zł,

Ø      ogrodzenie zbiornika wodnego w Dębskiej Woli,                                    5.000 zł,

Ø      dofinansowanie budowy dróg wojewódzkich,                         200.000 zł,

Ø      dofinansowanie budowy dróg powiatowych                            195.000 zł,

Ø      budowa  dróg  gminnych                                                                                 318.500 zł,

Ø      zakup gruntów pod przepompownie i zbiornik wodny                       339.000 zł,

Ø      opracowanie planów miejscowych gminy                                            182.000 zł,

Ø      zakup sprzętu komputerowego oraz modern. budynku UG      155.800 zł,

Ø      budowa zbiornika p/poż w Dębskiej Woli                                               3.800 zł,

Ø      budowa oświetlenia ulicznego                                                                45.000 zł,

Ø      GOK w Morawicy, Oświetlenie placu zabaw w Zaborzu

oraz budowa kładki na rzece Nida w Morawicy                                  185.000 zł,

Ø      Zagospodarowanie terenów i ogrodzenie placów boisk

sportowych na terenie gminy                                                                 68.000 zł,

 

 

W 2005 roku gmina zobowiązana jest do spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w kwocie 1.095.081 zł, w tym na:

§         modernizację kotłowni SP Bilcza -                                            5.168 zł,

§         modernizację kotłowni SP Morawica                                        6,720 zł,

§         kanalizację sanitarną w Bilczy                                               162.800 zł,

§         rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzezinach                     192.580 zł,

§         rozbudowę oczyszczalni - kanalizacja Bilcza Podwole           262.500 zł,

§         budowę kanalizacji w Woli Morawickiej                               322.036 zł,

§         kanalizację sanitarną Łabędziów, Radomice,

Piaseczna Górka                                                                                 36.157 zł,

§         kanalizacja Radomice I, Radomice II                          41.200 zł,

§         kanalizacja sanitarna Nida - Bilcza                                          34.420 zł,

§         modernizacja kotłowni SP Nida                                              31.500 zł.

 

Dla zbilansowania potrzeb w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych gmina zmuszona będzie w 2005 roku zaciągnąć pożyczki bądź kredyty na łączną kwotę 2.700.000 zł.

 

 

Jednocześnie informuję, że zadania z zakresu:

- Dz. 852 – Pomoc Społeczna,

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej,

- rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w projekcie budżetu gminy ujęte są w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, natomiast zadania z zakresu Dz. – 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w projekcie budżetu gminy ujęte są w Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Kolegium Redakcyjne
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-05-11
Data ostatniej zmiany:
2006-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-29 09:39:34, zmian dokonał(a): Miłosz Pasierbek

WCAG 2.0 (Level AA)